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关于分宜县2016年全县和县级预算执行情况与2017年全县和县级预算草案的报告
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关于分宜县2016年全县和县级预算执行情况与
2017年全县和县级预算草案的报告
——2017年2月26日在分宜县第十六届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长   丁小煌
受县人民政府委托,向会议报告2016年全县和县级预算执行情况与2017年全县和县级预算草案,请予审议。
2016年,面对经济下行趋势压力的情况下,全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕我县各项工作目标,努力培植财源、优化支出结构、推进财政改革,预算执行取得较好成效。
一、2016全县和县级财政收支预算执行情况
(一)全县预算收支执行情况
1、全县一般公共预算执行情况
全县财政总收入完成300294万元,为调整预算数30亿元的100.1%,比上年增长4.5%,加上营改增减收41300万元,完成年初预算数310370万元的110.1%,同比增长18.9%。财政总收入分级完成情况是:县级完成49863万元,为调整预算数5亿元的99.7%,比上年增长10.7%;乡镇 (办、园区)完成250431万元,为调整预算数25亿元的100.2%,比上年增长3.3%。
全县公共财政预算收入完成248163万元,比上年下降2.2%。其中:县本级完成38125万元,比上年增长6.5%;乡镇 (办、园区)完成210038万元,比上年下降3.7%。
全县财政支出完成375782万元,同比增长1.3%。其中:县本级完成189332万元,同比增长14.7%;乡镇 (办、园区)完成186450万元,同比下降9.4%。
2、全县基金预算执行情况
2016年全县基金预算收入完成46676万元,为预算数1亿元的466.8%,比上年增长545.5%。收入项目情况:新型墙体材料专项基金收入6万元;散装水泥专项资金收入6万元;国有土地收益基金收入2309万元;农业土地开发资金收入149万元;国有土地使用权出让收入42997万元;彩票公益金收入240万元,其他政府性基金收入969万元。
2016年全县基金预算支出完成58955万元,支出项目情况:大中型水库移民后期扶持基金支出3694万元;小型水库移民扶助基金支出31万元;国有土地使用权出让收入安排的支出49339万元;国有土地收益基金支出2309万元;新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2567万元;大中型水库库区基金支出105万元;彩票公益金安排的支出670万元;旅游发展基金支出50万元;其他政府性基金支出190万元。
(二)县级预算执行情况
1、县级一般公共预算执行情况
2016年县本级财政总收入完成49863万元,比上年增长10.7%,其中公共财政预算收入完成38125万元,比上年增长6.5%。
2016年县本级财政一般预算支出完成189332万元,同比增长14.7%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成13195万元,同比增长13.3%;公共安全支出完成10196万元,同比下降11.8%;教育支出完成26618万元,同比增长16.9%;科学技术支出完成3542万元, 同比增长12.3%;文化体育与传媒支出完成1907万元,同比增长0.3%;社会保障和就业支出完成36245万元,同比增长14.5%;农林水事务支出完成24733万元,同比下降2.5%;节能环保支出15707万元,同比增长129.9%;其他支出完成8352万元,同比增长664.8%。
2、县级基金预算执行情况
2016年县级基金预算收入完成46676万元,为预算数1亿元的466.8%,比上年增长545.5%。收入项目情况:新型墙体材料专项基金收入6万元;散装水泥专项资金收入6万元;国有土地收益基金收入2309万元;农业土地开发资金收入149万元;国有土地使用权出让收入42997万元;彩票公益金收入240万元,其他政府性基金收入969万元。
2016年县级基金预算支出完成40453万元,支出项目情况:大中型水库移民后期扶持基金支出3694万元;小型水库移民扶助基金支出31万元;国有土地使用权出让收入安排的支出31095万元;国有土地收益基金支出2309万元;新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2567万元;大中型水库库区基金支出105万元;彩票公益金安排的支出412万元;旅游发展基金支出50万元;其他政府性基金支出190万元。
3、国有资本经营预算收支执行情况
2016年县本级国有资本经营预算收入527万元;其中:县城投公司432万元、县物贸资产营运有限公司95万元。
2016年县本级国有资本经营预算支出为527万元,其中:县城投公司432万元、县物贸资产营运有限公司95万元。国有资本经营预算收支累计结余150万元。
4、社会保险基金预算收支执行情况
2016年县本级社会保险基金预算收入73649万元,其中:企业职工基本养老保险收入30391万元;失业保险收入767万元;城镇职工基本医疗保险收入10600万元;工伤保险收入1118万元;生育保险收入 292万元;城乡居民社会养老保险基金收入6376万元;居民基本医疗保险基金收入16384万元;机关事业单位基本养老保险基金收入7721万元。
2016年县本级社会保险基金预算支出66352万元,其中:企业职工基本养老保险支出35535万元;失业保险支出599万元;城镇职工基本医疗保险支出7073万元;工伤保险支出287万元;生育保险支出109万元;城乡居民社会养老保险基金支出3318万元;居民基本医疗保险基金支出13363万元;机关事业单位基本养老保险基金支出6068万元。2016年上述各类基金滚存结余45173万元。
以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。
二、2016年全县财政主要工作简要回顾
(一)服务经济主战场
1、服务于我县重点项目的推进。紧密跟进重点项目,落实好县委、县政府决策和部署的各项工作。积极参与美国雅保化工并购重组江锂新材料公司工作。全力支持麻纺特色小镇项目顺利推进,该项目已向省财政厅申请新增债券资金。精心组织首个PPP项目S222线一级公路改建和昌傅至金鱼石高速公路分宜互通位移工程,该项目目前已经交易成功。
2、服务于招商引资和总部经济工作。已经签约引进的企业能否留得住,关键在于政策的落实。加强资金调度,统筹安排财力,确保政策及时兑现落实。高度重视总部经济工作,密切与县外特别是经济发达地区的联系,弥补我县经济短板,实现经济超常规发展。
3、服务于产业转型升级。当前经济下行趋势压力较大,大力支持装备制造、光电信息等资金密集型企业和电子商务、文化旅游等新兴产业,充分利用“财园信贷通”和担保中心等平台,建立企业倒贷机制,帮助企业解决发展中的困难。
(二)保障民生促和谐
1、保障性住房方面。2016年,保障性住房支出1603万元,其中:中央已下达租赁补贴资金162万元,我县计划发放廉租租赁补贴户1718户,已发放金额112.6万元。
2、教育事业方面。2016年,拨付生均公用经费和寄宿生公用经费2961万元,贫困寄宿生补助218.9万元,薄弱学校改造经费1096万元,校安工程与校舍维修改造经费667万元,义务教育均衡发展经费1256万元,高中国家助学生和贫困家庭学生高考入学经费231.8万元,高中专项资金317万元,学前教育经费959.2万元。
3、社会保障方面。发放低保补助 3524万元(城市低保补助1817万元,农村低保补助1707万元);城乡大病医疗救助 805万元,五保供养补助447万元,城乡高龄补贴736万元,60年代精简退职生活补贴22万元,重点优抚对象抚恤补助689万元,孤儿补助44万元,残疾人“两项补贴”204万元。
4、卫生事业方面。进一步完善医疗卫生财政补偿机制,加大了卫生投入,保障了医疗机构的正常运转。2016年,县财政对卫生事业投入5986万元
(三)改革创新抓管理
1、大力推进财税体制改革。2016年,报请县委、县政府批准印发了《关于调整乡(镇、街道办)及工业园区财政管理体制的方案》和《分宜县组织财政收入考核办法》,进一步调动各级组织财政收入的积极性。
2、强化监督,增强理财能力。一是整合涉农扶贫资金。2016年,共统筹整合财政涉农扶贫资金19项,整合项目比例100%,整合金额10001.6万元,整合资金比例100%。财政涉农扶贫资金用于脱贫攻坚工程10001.6万元,其中产业扶贫1093万元,就业扶贫93.2万元,易地搬迁扶贫0.4万元,危旧房改造85万元,村庄整治 540万元,基础设施建设扶贫7254.3万元,生态保护扶贫935.7万元。二是加大政府采购管理力度。2016年,采购计划金额8016.16万元, 实际采购金额6943.61万元, 节约1072.55万元,节约率13.38%,环保产品采购金额比重为72.24%。三是强化财政监督职能。2016年,专项开展机关单位内部食堂专项检查、彩票公益金支持项目自查和全县乡镇财政资金安全检查等工作,切实降低了财政资金风险,规范了财政资金使用。
 3、提高素质,增强干部工作能力。组织参加各类业务知识培训学习,提升财政人员队伍素质。围绕新《预算法》、财政体制改革会计知识、社会保障、政府采购、专项资金监管等业务,制定详细的业务培训计划,让全局干部职工能及时充电。严格落实首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度,用制度规范干部职工行为。
过去一年,全县财政预算执行情况总体较好,同时也面临着不少困难和问题:财政收支矛盾仍然突出,财力增长乏力;刚性支出不断增长,财政资金调度困难;支出结构仍需优化,资金使用绩效有待提高;政府性债务还本付息压力较大等。对于这些问题,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。
三、2017年县财政总预算草案
2017年全县财政预算安排的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,特别是习近平总书记对江西“一个新希望、三个着力、四个坚持”指示精神,紧紧围绕省委省政府关于深化财税体制改革的决策部署,适应经济发展新常态,继续深化部门预算改革,加强收入预算管理,盘活财政存量资金,提高年初预算完整性和到位率;进一步优化财政支出结构,提高财政资金使用绩效;硬化预算约束,强化预算执行,深入推进预算信息公开,着力构建全面规范、公开透明的预算制度。为开启我县赶超新征程,提前全面建成小康社会,全力建设分外宜人地、天工开物城提供财力保障。
按照《预算法》规定,现将全县和县级预算草案报告如下:
(一)全县收入预算安排
2017年全县财政总收入预算安排31.5亿元,同比增长5%;公共财政收入预算安排24.2亿元,比上年下降2.5%。
(二)县级预算草案
1、一般公共预算收支安排情况
县本级财政总收入预算安排62810万元,比上年增长26%。其中公共财政预算收入安排41900万元,比上年增长9.9%。公共财政预算收入中,税收收入安排21390万元,非税收入安排20510万元。
根据现行财政体制,县本级公共财政预算收入预算,加上省提前下达补助、税收返还和上年结转等,2017年县级一般公共预算支出安排141384万元,比2016年138137万元增加3247万元,增长2.3%。
增加的主要项目是:颐养之家补助资金656万元,新农村建设资金1510万元,住房公积金改变计算基数和提高计取标准增加1382万元,年终一次性奖金(第13个月工资)由按国家基本工资改为按照工资总额安排增加900万元,工资改革增加经费(含四项奖励经费增加)4737万元,天网工程及辅警经费437万元,市政设施维护费160万元,残疾人两项补贴增加121万元,新农合配套资金增加100万元和分宜中学贷款还本付息增加95万元等。
公共预算支出具体情况是:
一般公共服务支出11425万元;公共安全支出10365万元;教育支出20833万元;科学技术支出2806万元;文化体育与传媒支出1382万元;社会保障和就业支出26590万元;医疗卫生与计划生育支出20816万元;节能环保支出4045万元;城乡社区支出4052万元;农林水支出17159万元;交通运输支出2688万元;资源勘探电力信息等支出6141万元;商业服务业等支出561万元;国土海洋气象等支出550万元;住房保障支出3796万元;粮油物资储备支出489万元;其他支出4986万元;预备费2700万元。
2、政府性基金收支预算
县级政府性基金收入预算安排13450万元。其中:         土地出让价款收入12906万元,国有土地收益基金收入100万元,农业土地开发资金收入50万元,新型墙体材料专项基金收入14万元,彩票公益金收入180万元,其他政府性基金收入200万元。
县级政府性基金支出预算安排13450万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出13056万元(2015年存量债务置换债券和新增债券转贷资金偿还利息3980万元,地方政府债券2016年偿还本息3290万元, 国债项目、棚户区改造和保障性住房建设项目利息300万元、企业养老保险财政补助2450万元等),新型墙体材料专项基金支出14万元,彩票公益金安排的支出180万元,其他政府性基金支出200万元。
3、社会保险基金收支预算
县级社会保险基金预算收入安排85572万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入34855万元、机关事业单位基本养老保险基金收入14555万元、城乡居民基本养老保险基金收入7854万元、城镇职工基本医疗保险基金收入8010万元、居民基本医疗保险基金收入19348万元、工伤保险基金收入455万元、失业保险基金收入370万元、生育保险基金收入125万元。
县级社会保险基金预算支出安排78700万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出34860万元、机关事业单位基本养老保险基金支出14723万元、城乡居民基本养老保险基金支出3665万元、城镇职工基本医疗保险基金支出7670万元、居民基本医疗保险基金支出16777万元、工伤保险基金支出257万元、失业保险基金支出654万元、生育保险基金支出94万元。
4、国有资本经营收支预算
县本级国有资本经营预算收入安排195万元;其中:县城投公司95万元,县民爆公司100万元。
县本级国有资本经营预算支出安排195万元。其中:县城投公司95万元(剔除上交税费、维修基金、计提折旧、单位分成和工作经费部分,财政留成95万元上缴国库,安排用于解决国有企业历史遗留问题;县物贸资产营运公司100万元(工资福利80万元,其他20万元)。
(三)钤东办财政收支预算情况
一般公共预算收支安排情况:2017年钤东办财政总收入安排14000万元,比上年增长7.7%;公共财政预算收入安排12000万元,比上年持平,其中税收收入8045万元,非税收入3955万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素,根据收支平衡原则,2016年钤东办共安排支出8971万元。
具体情况如下:一般公共服务支出1105万元,教育支出1051万元,科学技术支出202万元,文化体育与传媒支出36万元,社会保障和就业支出532万元,医疗卫生与计划生育支出156万元,城乡社区支出135万元,农林水事务支出1230万元,交通运输支出288万元,资源勘探电力信息等支出4236万元。
(四)工业园管委会财政收支预算情况
一般公共预算收支安排情况:2017年工业园财政总收入安排80000万元,比上年增长33.1%;公共财政预算收入安排56000万元,比上年增长23%,其中税收收入30065万元,非税收入25935万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素,根据收支平衡原则,2016年工业园共安排支出47069万元。
具体安排情况如下:一般公共服务支出895万元,社会保障和就业支出57万元,城乡社区支出2303万元,资源勘探电力信息等支出42574万元,科学技术支出1240万元。
四、创新工作,确保完成2017年预算任务
2017年是“十三五”规划的关键之年,做好今年的财政工作意义重大。新形势、新任务、新要求对财政工作提出了更高的要求。为此,县乡财政部门将发扬艰苦奋斗的精神,狠抓工作落实。重点做好以下工作:
   (一)全力组织财政收入。密切关注税收的政策变化和行业重点企业经营发展情况,重点跟踪,强化分析。继续完善综合治税平台建设,抓好税收收入调研分析,抓好各部门的信息共享,上下联动,及时反映全县的经济动态。进一步加强和规范非税收入管理。抓好零星税源的征管,充分发挥财税协调机制的职能,完善工作方式,确保域内零星、一次性或新增项目的税收及时入库。着力抓好总部经济。
(二)全面实施民生财政。一是支持强农惠农富农。进一步做好财政支农政策调整和完善工作,加强支农专项资金管理,积极做好中央、省、市农业重点项目申报及资金的配套落实工作。二是推进医疗卫生体制改革,进一步加大医疗救助力度,缓解职工医保家庭因病承担高额医疗费用导致的家庭经济困难。三是加大各项社会保障投入,进一步提高我县城乡居民社会保障水平。四是全面落实免费义务教育,进一步落实中小学校舍安全工程行动计划,大力推进学校项目建设。五是加快基层文化建设,让人民群众共享先进、优秀文化成果。六是支持全县保障性住房建设。
    (三)大力统筹城乡发展。一是完善新农村建设资金投入机制。进一步整合涉农资金,发挥财政支农资金导向作用,进一步引导民间资金参与新农村建设。二是积极推动工业园区发展上规模上水平,着力培育产业集群,发展特色产业。三是支持城乡社会事业统筹发展。加大对小城镇建设的财政支持力度,加快完善城乡统筹的社会保障体系和劳动就业、社会保险、社会救助相互衔接的民生保障联动机制,进一步促进城乡公共服务均等化。四是强化乡镇财政、财务管理。从财政预算管理基础工作入手,重点加强对乡镇部门预算编制的指导,切实提高乡镇预算编制、指标管理、资金拨付、会计核算等预算管理水平。
   (四)坚持项目优先,加快融资管理步伐。贯彻落实县财金委的2017年投融资计划,加强与银行,信托公司,城投公司等单位的沟通,通过有效盘活我县的资源,继续加大存量债务置换债券,推行PPP项目,加大和利用好民间资金,以保障县域发展的基础设施建设需求,加快项目建设步伐,确保把资金用到实处,牢牢把控政府债务风险。
(五)坚持改革创新,推进科学精细管理。一是进一步加强部门预算科学化管理。根据省政府要求,按照“用钱必问效、无效必问责”的原则,开展预算绩效评价工作。二是进一步加强财政专项资金管理。三是加大盘活财政存量资金力度,提高财政资金使用效率。四是完成城乡居民基本医疗保险制度整合工作。五是加强政府投资项目资金管理和评审,建立项目台帐,加大项目概算、预算审核力度,提高财政资金节约率。
各位代表,今年的财政改革发展工作任务艰巨,责任重大。我们有信心在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协监督指导下,开拓创新,攻坚克难,圆满完成全年各项工作任务,为建设分外宜人地、天工开物城作出应有的贡献。
相关附件
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