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关于分宜县2014年县本级财政决算的报告
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    一、2014年财政收入决算情况

    2014年,全县财政总收入完成273580万元,为调整预算数27.34亿元的100.1%,比上年决算数265193万元增长3.2%。其中:
    (1)县本级完成48930万元,为调整预算数47000万元的104.1%,比上年60880万元下降19.6%。
    (2)乡镇(办、园区)完成224650万元,为调整预算数226400万元的99.2%,比上年204313万元增长10.0%。
    财政总收入分部门完成情况:国税部门完成65064万元,为调整预算数6.7亿元的97.1%,比上年下降15.8%;地税部门完成129719万元,为调整预算数12.95亿元的100.2%,比上年增长25.9%;财政部门完成78754万元,为调整预算数7.69亿元的102.4%,比上年下降7.2%;省煤炭集团收入划转数43万元,比上年下降19.7%。
   2014年,县公共财政预算收入完成220032万元,比上年决算数199035万元增长10.5%。其中:
    (1)县本级完成44405万元,比上年57681万元下降23.0%。
    (2)乡镇(办、园区)完成175627万元,比上年141354万元增长24.2%。
    县本级公共财政预算收入分部门完成情况是:
    (1)国税部门完成802万元,比上年799万元增长0.4%。
    (2)地税部门完成5365万元,比上年5758万元下降6.8%。
    (3)财政部门完成38238万元,比上年51124万元下降25.2%。
    县本级公共财政预算收入分项目完成情况是:
    (1)增值税25%部分完成480万元,比上年470万元增长2.1%;
    (2)企业所得税40%部分完成644万元,比上年657万元下降2.0%;
    (3)地方税收4249万元,比上年5194万元下降18.2%;
    (4)耕地占用税及契税完成794万元,比上年236万元增加558万元;
    (5)行政性收费收入9358万元,比上年9728万元下降3.8%;
    (6)罚没收入4528万元,比上年4601万元下降1.6%;
    (7)专项收入4352万元,比上年1369万元增加2983万元;
    (8)国有资产有偿使用收入10661万元,比上年104万元增加10557万元;
    (9)其他收入9339万元,比上年35322万元减少23149万元。
    二、2014年财政支出决算情况
    2014年,全县公共财政预算支出完成310516万元(含上级追加支出和上年结转支出),比上年决算数287018万元增长8.2%。其中:
    (1)县本级支出156577万元,比上年168724万元下降7.2%。
    (2)乡镇(办、园区)支出153939万元,比上年118294万元增长30.1%。
    县本级公共财政预算支出主要项目完成情况是:
    (1)一般公共服务12091万元,比上年18519万元下降19.3%;
    (2)公共安全11418万元,比上年10820万元增长5.5%;
    (3)教育22392万元,比上年24003万元下降6.7%;
    (4)科学技术6216万元,比上年5750万元增长8.1%;
    (5)文化体育与传媒1577万元,比上年1744万元下降9.6%;
    (6)社会保障和就业26139万元,比上年26611万元下降1.8%;
    (7)医疗卫生25791万元,比上年17425万元增长48.0%;
    (8)节能环保3813万元,比上年6250万元下降39.0%;
    (9)城乡社区事务3879万元,比上年 5456万元下降28.9%;
    (10)农林水事务25522万元,比上年24429万元增长4.5%; 
    (11)交通运输2897万元,比上年2371万元增长22.2%;
    (12)资源勘探电力信息事务1655万元,比上年3571万元下降53.7%;
    (13)住房保障支出7451万元,比上年9436万元下降21.0%;
    (14)其他支出3223万元,比上年8542万元下降62.3%。
    三、2014年财政收支平衡情况
    2014年,全县公共财政预算收入220032万元,加上级财政转移支付和专项补助92475万元[其中:省对县的税收返还4064万元;财力性转移支付补助48695万元(其中:均衡性转移支付补助13466万元,革命老区及民族和边境地区转移支付补助1708万元,县级基本财力保障机制奖励补助资金1138万元,结算补助438万元,成品油价格和税费改革转移支付225万元,基层公检法司转移支付补助1614万元,教育转移支付补助6098万元,基本养老保险和低保等转移支付补助13638万元,新型农村合作医疗支付补助9559万元,农村综合改革转移支付补助683万元,产粮(油)大县奖励资金141万元,固定数额补助-13万元);财政专项补助39716万元],加债券转贷收入3000万元,上年结余收入9150万元,收入合计为324657万元;减去全县公共财政预算支出310516万元,上解上级支出4756万元,债券还本支出3000万元,收支相抵后本年度结余6385万元,其中结转下年支出6385万元。
    四、基金收支情况
    1、基金收入情况:全县基金收入完成25499万元(其中:国有土地使用权出让收入23498万元,国有土地收益基金收入1015万元,农业土地开发资金收入226万元,残疾人保障金收入63万元,育林基金收入144万元,地方水利建设基金收入311万元,散装水泥专项资金收入36万元,新型墙体材料专项基金收入29万元,彩票公益金收入177万元),比上年28858万元下降11.6%。
    2、基金补助收入情况:全县基金补助收入7485万元(其中:彩票公益金补助1275万元,地方教育附加补助1027万元,文化事业建设费收入20万元,森林植被恢复费326万元,国有土地使用权出让收338万元,中央水利建设基金40万元,地方水利建设基金510万元,大中型水库移民后期扶持基金3452万元,小型水库移民扶助基金33万元,新增建设用地有偿使用费302万元,散装水泥专项资金收入30万元,新型墙体材料专项基金收入30万元,其他政府性基金收,102万元),比上年10603万元下降29.4%。
    3、基金支出情况:全县基金预算支出完成32505万元(其中:彩票公益金支出693万元,地方教育附加支出889万元,土地出让金支出23699万元,国有土地收益基金支出2197万元,育林基金支出244万元,森林植被恢复费支出282万元,中央水利建设基金支出40万元,地方水利建设基金支出647万元,大中型水库移民后期扶持支出3452万元,小型水库移民扶助基金支出33万元,残疾人就业保障金支出74万元,文化事业建设费安排的支出18万元,散装水泥专项资金支92万元,新型墙体材料专项基金支出44万元,其他政府性基金支,101万元),比上年38523万元下降15.6%。
    土地出让金支出23699万元主要支出项目为:棚户区改造项目的建设7816万元,城投公司用于偿还市财政借款5200万元,工业园区基础设施建设4437万元,县基础设施建设工程款3500万元,保障房项目、钤山公园东侧征地等补偿款586万元等。
    4、基金结余情况:2014年基金收入25499万元,加上级补助收入7485万元,上年结余6117万元,收入合计39101万元,减基金支出32505万元,减上解上级支出281万元,收支相抵后年终滚存结余6315万元。

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