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关于分宜县2014年全县和县级预算执行情况与2015年全县和县级预算草案的报告(书面)
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关于分宜县2014年全县和县级预算执行情况与

2015年全县和县级预算草案的报告(书面)

 

2015310在分宜县第十五届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长   丁小煌

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2014年全县和县级预算执行情况与2015年全县和县级预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年全县和县级预算执行情况

2014年,面对错综复杂的发展形势,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,紧紧围绕县第十五届人大四次会议确定的各项工作目标,牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,充分发挥财政职能作用,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险,促进经济平稳健康运行,努力培植财源、优化支出结构、推进财政改革,预算执行取得较好成效。

(一)收入预算执行情况

2014年,全县财政总收入完成273580万元,为调整预算数27.34亿的100.1%,比上年增长3.2%。其中:中央级收入完成53273万元,比上年下降19.2%;省级收入完成232万元,比上年增长62.3%;公共财政预算收入完成220032万元,比上年增长10.5%省煤炭集团收入调整数43万元。

财政总收入分级完成情况是:县级完成48930万元,为调整预算数4.7亿元的104.1%,比上年下降19.6%;乡镇 (办、园区)完成224650万元,为调整预算数22.64亿元的99.2%,比上年增长10.0%

公共财政预算收入分级完成情况是:县级完成44405万元,比上年下降23.0%;乡镇 (办、园区)完成175627万元,比上年增长24.2%

(二)支出预算执行情况

2014年,全县公共财政预算支出完成310516万元,比上年增长8.2%。其中:县级支出156577万元,比上年下降7.2%乡镇 (办、园区)支出153939万元,比上年增长30.1%

全县公共财政预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出20833万元,比上年下降14.3%公共安全支出    10353万元,比上年下降3.3%;科技支出6216万元,增长8.1%;教育支出39156万元,比上年增长0.1%;农林水支出29715万元,比上年增长0.6%;医疗卫生支出22877万元,比上年增长0.5%;社会保障和就业支出27295万元,比上年增长5.9%

(三)县级预算执行情况

县级完成财政总收入48930万元,为调整预算数4.7亿元的104.1%,比上年下降19.6%

县级公共财政预算收入完成44405万,比上年下降23.0%。主要收入分项目完成情况是:税收收入          6167万元,比上年下降5.9%。其中:增值税480万元,比上年增长1.9%;地方税收4893万元,比上年下降16.3%;耕地占用税及契税完成794万元,比上年长235.0%。非税收入38238万元,比上年下降25.2%

2014年,县级公共财政预算支出完成156577万元,比上年下降7.1%主要项目完成情况是:一般公共服务支出12091万元,比上年下降36.1%公共安全支出11418万元,比上年增长6.6%;科技支出6216万元,增长8.1%;教育支出22392万元,比上年下降6.7%;农林水支出25522万元,比上年增长4.5%;医疗卫生与计划生育支出25791万元,比上年增长52.2%;社会保障和就业支出26139万元,比上年增长7.7%

以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2014年全县财政主要工作情况

()坚持主攻工业、狠抓项目建设一是转型升级步伐加快。传统企业的技改项目建设进展顺利,企业效益大幅提高。江锻重工6300吨热模压力机锻造生产线、海螺公司年产100万吨矿渣微粉生产线投产运行,恩达公司时尚面料生产线基本建成。二是园区承载能力提升。园区水、电、路等基础设施和生活配套设施建设有序推进。110KV变电站土建工程已基本完工,孵化园18万㎡标准厂房及配套宿舍全部建成建立了光电产业孵化区,聚集盛泰光学、日进光电等光电信息企业13家,年产值达6亿元。三是服务企业促发展。扎实做好了政银企对接工作,通过担保融资、“财园信贷通”等形式,先后为56户企业提供贷款近2亿元,有效缓解了企业融资难题。

()强化收入征管、规范财税秩序。加强对重点企业、重点项目的调查研究和税源监管。推动房地产信息一体化管税工作,设置税收审核把关程序,实现先税后证,以票控税,加强房地产业各环节的税收控管。狠抓矿业经济税费征管,健全源头征收,验票把关,监控稽查三位一体管理模式。加大依法治税力度,对企业逃税漏税行为进行严厉查处,确保我县各项税收收入颗粒归仓,做到应收尽收。

 ()保障民生支出、构建公共财政。全县财政部门积极筹措资金,牢固树立以人为本的理财观念,不断调整优化支出结构,加大保障改善民生投入,着力办好50件实事。全县公共财政预算支出31.05亿元,增长8.2%。涉及教育、医疗、社保、农林水等民生资金16.06亿元,占财政支出的51.7%同比增长8.0%

()深化体制改革、促进和谐稳定。一是整合预算资金。整合了农业切块经费、小农水、工业发展基金、科技切块等专项资金,统筹安排了农业、教育、卫生、工业城建等专项资金。二是成立了县财政金融管理委员会。深化投融资改革,提升财政金融管理水平,出台分宜县政府投融资项目建设管理办法。三是完善了预算绩效管理机制,全县有70%的部门(38个)纳入预算绩效管理评价范围,资金使用效果明显提高。四是规范了地方举债融资机制,开展了政府性债务清理工作,有效防范了财政风险。五是加强财政大额资金管理,降低财政资金使用风险,提高资金使用效益。

过去一年,全县财政预算执行情况总体较好,同时也面临着不少困难和问题:财政收支矛盾突出,税收增长缓慢,民生以及其他刚性支出不断增长,资金调度困难;支出结构仍需优化,资金使用绩效有待提高,监管机制还需进一步健全;财政财务管理与规范要求仍有差距,需进一步提高财政管理科学化、精细化水平。对于这些问题,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

三、2015年县财政总预算草案

2015年全县财政预算安排的总体思路是全面贯彻落实党的十八大,十八届三中、四中全会,中央经济工作会议,省委和市委全会精神,坚持“稳中求进、深化改革”总基调,坚持加快发展与提高效益并举,主动适应经济发展新常态,以工业化为核心,以大开放为主战略,以发展升级为主线,狠抓改革攻坚、加快产业转型、推进项目建设、统筹城乡发展、强化民生保障,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为建设文明富强美丽分宜和提前全面建成小康社会打下坚实基础。

按照新《预算法》规定,现将全县和县级预算草案报告如下:

(一)全县财政收入预算安排

2015年全县财政总收入预算安排28.73亿元,同比增长5.0%;公共财政收入预算安排23.1亿元,同比增长5.0%

(二)县级预算草案

1、县级财政收支预算情况

一般公共预算收支安排情况:县级财政总收入预算安排5亿元,同比增长2.2%。其中公共财政收入预算安排4.7亿元,同比增长5.8%。公共财政收入预算中,税收收入安排6800万元;非税收入安排40200万元(行政事业收费与罚没收入14100万元、专项收入4500万元、其他非税收入21600万元)。

上述一般公共预算收入加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助、上年结转等, 2015年县级一般公共预算财力为99100万元,相应安排一般公共预算支出99100万元,比2014年增加34100万元,增长52.5%,增加的主要因素包括:上级提前下达的转移支付11502万元、上年结转项目支出9150万元,县直行政事业单位养老保险缴费6270万元,预留调资经费5000万元,预留省工商局、质监局下划地方人员经费700万元。按主要支出项目看,具体情况是:

一般公共服务支出11258万元;公共安全支出7589万元;教育支出16985万元;科学技术支出4210万元;文化体育与传媒支出869万元;社会保障和就业支出18569万元;医疗卫生与计划生育支出14585万元;节能环保支出642万元;城乡社区支出2850万元;农林水支出13945万元;交通运输支出1320万元;资源勘探电力信息等事务支出300万元;商业服务业等事务支出553万元;国土资源气象等事务支出780万元;住房保障支出565万元;粮油物资储备事务支出320万元;国债还本付息支出300万元;其他支出3460万元(含预备费1500万元)。

政府性基金预算收支安排情况:县级政府性基金收入预算安排30523万元。其中:国有土地使用权出让收入28550万元,国有土地收益基金收入1200万元,农业土地开发资金收入250万元,散装水泥专项资金收入36万元,新型墙体材料专项基金收入29万元,彩票公益金收入177万元,其他政府性基金收入281万元。

县级政府性基金支出预算安排30523万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出30000万元, 散装水泥专项资金支出36万元,新型墙体材料专项基金支出29万元,彩票公益金安排的支出177万元,其他政府性基金支出281万元。

社会保险基金预算收支安排情况:2015年县级社会保险基金预算收入安排51174万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入24206万元、城乡居民基本养老保险基金收入4808万元、城镇职工基本医疗保险基金收入7443万元、居民基本医疗保险基金收入13715万元、工伤保险基金收入403万元、失业保险基金收入553万元、生育保险基金收入46万元。

2015年县级社会保险基金预算支出安排51362万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出28296万元、城乡居民基本养老保险基金支出2695万元、城镇职工基本医疗保险基金支出6801万元、居民基本医疗保险基金支出12851万元、工伤保险基金支出364万元、失业保险基金支出326万元、生育保险基金支出29万元。

国有资本经营预算收支安排情况:2015年县级国有资本经营预算收入安排926万元;其中:县城投公司上交行政事业单位店面收入413万元,县民爆公司上交股本分红收入513万元。

2015年县级国有资本经营预算支出安排613万元。其中:县城投公司413万元(上交税费138万元,维修基金21万元,折旧基金21万元,单位分成53万元,工作经费90万元,财政留成90万元);县民爆公司200万元(工资福利74万元,办公经费45万元,其他81万元)。

2015年县直各单位的部门预算请一并予以审议(详见附表)。

2钤东办财政收支预算情况

一般公共预算收支安排情况:2015钤东办财政总收入安排11000万元比上年增长5.5%;公共财政预算收入安排10179万元,比上年增长5.0%,其中税收收入9219万元,非税收入960万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素,根据收支平衡原则,2015钤东办共安排支出7892万元。

支出具体情况如下:一般公共服务支出850万元,普通教育支出1035万元,文化体育与传媒支出20万元,社会保障和就业安排190万元,医疗卫生与计划生育支出275万元,城乡社区支出320万元,农林水事务支出1200万元,交通运输支出210万元,资源勘探电力信息等支出3757万元,其他支出35万元。

3工业园管委会财政收支预算情况

一般公共预算收支安排情况:2015工业园财政总收入安排5.55亿元,比上年增长5.3%;公共财政预算收入安排39208万元,比上年增长5.0%,其中税收收入29563万元,非税收入9645万元。结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素,根据收支平衡原则,2015工业园管委会共安排支出31632万元。

支出具体情况如下:一般公共服务支出857万元,城乡社区支出2425万元,资源勘探电力信息等支出28050万元,其他支出300万元。

四、攻坚克难,奋力前行,确保完成2015年预算任务

2015年是实施“十二五”规划的收官之年,是新《预算法》实施的第一年,也是深化财税体制改革的重要一年。新形势、新任务、新要求对财政工作提出了更高的要求。为此,县乡财政部门将发扬攻坚克难的精神,狠抓工作落实。重点做好以下工作:

(一)推动工业加快升级。围绕产业升级发展,通过强创新、抓龙头、补链条,着力培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业,做大总量、做优质量,加快产业集聚。不断加大科技投入,围绕现有产业和资源优势延伸产业链推动县重点企业与国内外大企业、大集团建立经济战略联盟,不断提高竞争力。重点推进机械制造、新材料新能源、光电信息、苎麻纺织和矿产产业“五大产业”升级发展。

(二)培植税源组织收入。面对当前形势,财政部门第一任务仍是抓好组织收入工作,确保完成预算目标,为全县经济社会平稳健康发展提供坚实财力保障。一方面要充分发挥财政资金作用,通过贴息、担保等多种方式支持中小微企业发展,加强重大产业和重点企业的发展和经营扶持力度,帮助其渡过难关,通过做大实体经济,培植和壮大税源;二是加强税收征管,做到应收尽收,要继续选定一些重点行业开展税收清查,同时财税部门要对现行的财税优惠政策进行清理,此外,充分发挥综合涉税信息平台作用,加强欠收税款的追缴力度。

(三)统筹兼顾安排支出。要不断优化支出结构,继续采取有力措施严控一般性支出,将新增财力和节约资金投入到民生领域,保证中央和省各项民生政策资金足额配套到位。充分测算2015年工资改革、养老保险改革等需要财政资金硬性保障的各类支出需要,按照中央、省相关政策精神,在2015年预算中安排资金11270万元,确保政策落实到位。

(四)深化财政体制改革。认真贯彻落实新预算法,建立全口径预算制度,进一步加强财政资金预算绩效评价管理,积极推动预算绩效管理增点扩面,逐步实现财政支出绩效评价全覆盖。深化部门预算和国库集中支付模式改革,健全完善投资评审和政府采购制度,大力压缩财政专项资金的规模和种类,提高财政资金的使用效益。逐步建立政府购买服务新机制。高度重视地方性政府债务,强化政府性债务“借、管、用、还”及投融资平台规范化管理,妥善处理存量债务,防控债务风险。创新投融资机制,大力推进政府与社会资本合作(PPP)等投融资模式,撬动民间资本参与重点工程建设。

各位代表,做好今年的财政工作意义重大、任务光荣。我们有信心在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协监督指导下,攻坚克难、奋力前行,圆满完成全年各项工作任务,为建设和谐富裕文明分宜作出应有的贡献。

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