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2013年分宜县财政收入预算和县本级年初财政支出预算
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一、2013年财政收入预算

全县财政总收入预算安排30.2亿元,增长16.0%。分部门安排情况为:国税部门收入预算13.0亿元,增长73.4%。地税部门收入预算13.0亿元,增长12.1%。财政部门收入预算4.2亿元,下降39.3%。分级安排情况为:县本级收入预算4.4亿元,增长2.0%。园区收入预算5.5亿元,增长37.1%。乡镇办收入预算20.3亿元,增长14.7%

全县公共财政预算收入预算安排21.7亿元,增长10.0%。分部门安排情况为:国税部门5.5亿元,增长159.9%;地税部门12.0亿元,增长12.5%;财政部门4.2亿元,下降39.3%;分级安排情况为:县本级4亿元,增长3.0%;园区3.5亿元,增长38.5%;乡镇办14.2亿元,增长6.6%

二、2013年县本级财政支出预算

根据现行财政体制,县本级地方财政收入预算4亿元,加上县本级下划收入和上级税收返还等转移支付收入及专项补助收入,减去上解上级财政支出,县本级当年可安排的财力为6.5亿元(含土地收益1亿元),相应县本级支出预算安排6.5亿元,比上年年初预算安排数6亿元增加5000万元,增长8.3%今年县本级预算安排的重点:一是足额安排县直公务员及参照公务员工资及津补贴,教师及其他全额拨款的事业单位人员工资及绩效工资,离退休人员离退休费及生活补助,确保人员工资、离退休费及生活补助、津补贴和绩效工资按时足额发放;二是加大对企业技术改造力度,安排工业企业技术进步奖励基金3600万元,增加支出1600万元;三是安排全县行政事业单位医保基金及公务员医疗补助经费2861万元,增加支出499万元;四是安排民生资金县配套经费5823万元,增加支出1279万元;五是进一步压缩“三公经费”开支。今年预算安排的小车经费和接待经费同比下降10%,比上年减少42万元。县直预算单位安排的工作及专项业务经费比上年减少510万元。

分项目安排情况是:

1.个人部分经费:今年安排25714万元,比上年25590万元增加124万元,增长0.5%

2.公用经费:定额公用经费今年预算安排2680万元,比上年2548万元增加132万元,增长5.2%

3.项目经费:今年预算安排35606万元,比上年30862万元增加4744万元,增长15.4%。其中:县直单位专项业务费今年安排2528万元,比上年减少510万元。

4.总预备费:今年预算安排1000万元,与上年1000万元持平。

分政府收支科目安排情况是:

一般公共服务14745万元,同比增长3.4%;公共安全4965万元,同比增长6.9%;教育10874万元,同比增长12.6%;科学技术3750万元,同比增长13.6%;文化体育与传媒485万元,同比增长20.3%;社会保障和就业6258万元,同比增长6.7%;医疗卫生6015万元,同比增长9.0%;节能环保750万元,同比增长19.0%;城乡社区事务3020万元,同比增长5.3%;农林水事务5302万元,同比增长16.3%;交通运输550万元,同比增长4.2%;商业服务等事务85万元,同比增长21.4%;资源勘探电力信息等事务1050万元,同比下降46.2%;国土资源气象等事务695万元,同比增长14.8%;住房保障支出310万元,同比增长14.8%;粮食物资储备事务278万元,同比下降28.4%;国债还本付息支出70万元,同比下降30.0%;其他支出5798万元,同比增长34.2%

教育、科技、农业三项法定支出预算安排分别增长12.6%13.6%16.3%,均高于经常性财政收入10.8%的增长比例。

三、2013年县直单位支出预算安排范围和标准

()人员经费

1.全额拨款的行政事业单位:

按国家规定的标准和实有人数全额安排。包括:工资、离退休费、岗位津贴、医疗补贴和县政府出台的津补贴、生活补贴及绩效工资等。

⑴工资:根据人保部门审核后的工资、离退休费和岗位津贴、医疗补贴标准予以安排。

(2)津补贴和绩效工资:①在职按标准全额安排,离休人员按标准95%安排,退休人员按标准75%安排。县直机关公务员津补贴和全额拨款事业单位人员的绩效工资,由财政每人全年安排25800元。②乡镇卫生院人员:在职人员基本工资及退休人员生活补贴由县财政全额安排;在职人员绩效工资按在职职工年人均1.38万元扣除上级财政补助后列入县财政预算,实行固定补助,遇政策调整相应调整补助金额;③按照分府发[2011]12号文件规定,对乡镇农业综合服务站的基层农技推广人员工资、津贴等全部纳入县级全额拨款预算管理。按各乡镇实际收编人员划转人员经费至县财政,由县财政统发;乡镇畜牧兽医站人员经费,对原13名兽医站返聘人员工资、津补贴等一并纳入县级财政全额拨款预算。

(3)公安民警法定工作日外加班补贴:根据中央、省、市文件精神及县委常委会2012年第1号会议纪要,对公安、交警及森林公安民警法定工作日外加班发放补贴,其标准为每人每年5960元,县财政予以安排。

(4)其他经费:按县委、县政府出台有关政策标准给予安排。

2.享受定额补助的事业单位:

2013年,继续对东山下和烟棚下办事处、高岚乡畜牧良种场、工信局职工培训中心、水电技术服务中心、环卫所(清扫经费及公共厕所管理维护费)、县医院、中医院、安监局职工培训中心、职工学校(电大)、畜牧兽医站、界垦场等单位实行定额补助。

3.其他行政事业单位:

县直单位行政性收费收入、罚没收入和预算外收入按规定全额缴入县国库,为确保县直单位实行执收执罚收支完全脱钩后部门正常运转,根据分府办抄字[2012]435号规定,对县直单位收支脱钩成本进行补偿,其成本补偿标准根据各单位支出及资金结余情况,每年核定一次。

 ()公用经费

1.定额公用经费:根据分府发[2005]3号文规定的档次和标准予以安排。离岗退养人员不安排定额公用经费。

(1)行政单位:县级领导每人每年10000元,四套班子其他人员每人每年4000元;一般党政群团单位,一档每人每年3600元,二档每人每年3300元。

(2)事业单位:一档每人每年2700元,二档每人每年2500元。

(3)公检法司部门:从2008年开始,实行政法经费保障体制,行政性收费和罚没收入收支脱钩,财政不予返还。其保障标准为:县公安局、交警大队、森林公安局每人每年3万元;消防大队每人每年2.1万元;检察院、法院每人每年3万元;司法局机关每人每年1.6万元,乡镇司法所每人每年1.2万元。

(4)纪检监察机关:根据中纪发[2009]9号文件精神,从2010年起,公用经费标准参照当地政法机关检察院、法院预算标准核定,每人每年3万元予以保障。

(5)义务教育中小学校:初中每生全年700元,小学每生全年500元,县财政配套614.3万元;贫困寄宿生补助:初中每生全年1250元,小学每生全年1000元,县财政配套25.7万元;高中贫困生政府助学金:按每生每年1500元,县财政配套21.2万元;高考贫困生政府助学金,县财政配套15万元;免费教科书资金:统一教材由中央财政负担,地方教材由县财政负担80万元;校舍维修资金:根据省财政厅文件规定编制,县财政配套44.5万元;农村幼儿园校舍维修经费509.6万元,县直及农村中小学校基础设施建设经费500万元。

(6)收支脱钩单位公用经费:总计366.2万元,其中:政法委9.6万元、审计局31万元、住建局45.78万元、计生局35.31万元、国土局96.26万元、林业局22.85万元、安监局17.64万元、环保局35.06万元、房管局22.66万元、水务局27.9万元、物价局10.67万元、工信局11.47万元。

2.车辆经费:

(1)县级领导小车经费,每辆每年2.7万元(不含保险费)。其中:县委办5辆、人大办8辆、政府办12辆、政协办12辆、人武部和县法院各2辆、县公安局3辆、纪委、组织部、宣传部、政法委、检察院、统战部、总工会、老干部局、关工委、老科协各1辆。

(2)接待办接待用车4辆,每辆每年2.7万元(不含保险费)

(3)其他单位小车,每辆每年0.72万元。其中:县委办3辆、人大办1辆、政府办4辆、政协办1辆,纪委办、农工部、信访局、法制办、综治办、610办各1辆。

(4)县级领导小车保险费,由财政按标准安排到政府采购办进行统一保险。

3.领导干部电话补助费:按照县委办县政府办《关于分宜县领导干部住宅电话移动电话话费报销暂行规定》及其他有关规定予以全额安排。

4.离退休干部活动经费:离休干部按每人每年1300元安排(特需经费500元,公用经费800元),县级退休干部按每人每年550元安排,科级和科以下退休干部按每人每年350元安排。活动经费由县财政统一拨给县委老干部局,由县委老干部局转付各县直单位,各单位部门预算不再安排离退休干部活动经费。

 ()项目经费

根据上级要求及县委县政府2013年工作要求安排。单位专项业务经费根据单位履行工作职责情况安排,安排金额比上年下降10%2013年县直单位收支脱钩执收执罚经费按下降20%予以安排。新增项目按县委县政府文件依据及上级财政部门文件要求予以安排。

四、基金收支预算

1.全县基金收入预算安排2.13亿元。其中:土地出让金收入21170万元,农业土地开发资金收入100万元,残疾人保障金收入30万元。

2.全县基金支出预算安排2.13亿元。其中:城投公司融资项目贷款本息9370万元,工业发展专项经费2000万元,城市建设专项经费2000万元,森林城乡绿色通道专项经费2000万元,水利建设资金1500万元,廉租房建设县配套经费1000万元,中心镇建设县配套经费800万元,欠缴改制企业职工社保金、医保金和失地农民社保金、医保金2000万元,现代服务业专项经费300万元,小额贷款担保基金200万元,农业土地开发资金支出100万元,残疾人就业保障支出30万元。

 

附件:1.分宜县2013年财政收入预算安排表

2.分宜县2013年县本级财政支出预算安排表

 

 

                

分宜县人民政府

2013418

 

 

 

 

 

附件1

分宜县2013年财政收入预算安排表

 单位:万元

              项目

全县财政总收入

全县公共财政预算收入

 

部 门、级 次

预算数

增长%

预算数

增长%

分部门

全县合计

302,000

16.0

216,550

10.0

 

一、国税部门

130,000

73.4

54,550

159.9

 

二、地税部门

130,000

12.1

120,000

12.5

 

三、财政部门

42,000

-39.3

42,000

-39.3

 

分级次

全县合计

302,000

16.0

216,550

10.0

 

一、县本级

44,000

2.0

40,000

3.0

 

二、工业园区

55,000

37.1

35,000

38.5

含江锂科技公司和江锂新材料公司

三、乡镇办

203,000

14.7

141,550

6.6

 

1、分宜镇

40,000

11.1

29,410

4.8

含县本级下划企业

2、钤山镇

42,000

11.1

28,280

10.0

含珠江矿业公司、雅山钨矿

3、湖泽镇

35,000

33.7

19,500

9.2

含分宜海螺水泥公司、博源矿业公司

4、双林镇

25,000

8.3

18,000

10.0

含杨桥煤矿、双林恩达夏布印染公司

5、杨桥镇

16,000

19.3

12,000

3.3

含宜萍煤矿、西茶煤矿

6、洋江镇

5,500

7.7

4,500

2.6

 

7、凤阳乡

15,000

6.6

11,560

1.3

 

8、洞村乡

5,500

6.6

4,200

0.6

 

9、高岚乡

5,500

7.5

4,500

0.3

 

10、操场乡

5,500

8.5

4,000

7.9

 

 

11、钤东办

8,000

33.3

5,600

12.4

含县本级下划企业

 

 


附件2

分宜县2013年县本级财政支出预算安排表

   单位:万元

          

2013年安排数

2012年安排数

增减额

增减%

             

一、个人部分经费

25,714

25,590

124

0.5

 

1、在职人员工资及津补贴

13,318

10,599

2,719

25.7

 

(1)四套班子人员及行政单位公务员

4,181

3,403

778

22.9

 

(2)事业单位参依照公务员管理人员

785

577

208

36.0

 

(3)全额拨款县直事业单位人员

3,075

2,246

829

36.9

 

(4)全额拨款教育事业单位人员

5,277

4,373

904

20.7

 

2、离退休人员离退休费及生活补贴

3,866

3,138

728

23.2

 

(1)县直单位离休人员

148

130

18

13.8

 

(2)县直单位退休人员

2,685

2,162

523

24.2

 

(3)县直教师退休人员

1,033

846

187

22.1

 

3、临时人员工资及社保金和医保金

388

367

21

5.7

 

(1)缺工勤编经批准聘用的临时工

77

72

5

6.9

 

(2)经批准聘用的公安\交警\森林公安\城管大队综合执法临时工

311

295

16

5.4

 

4、降温费和取暧费880/人年)

369

192

177

92.2

 

(1)县直单位在职人员

274

142

132

93.0

 

(2)县直单位离退休人员

95

50

45

90.0

 

5、年终一次性奖金(13个月工资)

387

373

14

3.8

 

6、遗属补助

50

57

-7

-12.3

 

7、养老保险金1800/人)

130

125

5

4.0

 

8、住房公积金补贴(工资总额的10%

524

504

20

4.0

 

9、医保基金及公务员医疗补助

2,861

2,362

499

21.1

其中:医保基金1702万元,公务员医疗补贴1159万元

10、县直单位工会经费

240

198

42

21.2

 

11、定额补助

1,986

1,917

69

3.6

 

12、预留增资经费(正常晋级及增人增资等)

1,400

1,000

400

40.0

 

13、公安、交警、森林公安法定工作日外加班补贴

195

168

27

 

 

1420117-12月和2012年人均月津补贴提标补助

 

4,590

-4,590

 

 

二、公用经费

2,680

2,548

132

5.2

 

1、定额公用经费

992

958

34

3.5

 

2、政法保障经费

1,339

1,219

120

9.8

 

3、领导干部电话补助费

96

100

-4

-4.0

 

4、离退体干部活动经费

46

43

3

7.0

 

5、小车费用

167

188

-21

-11.2

 

6、领导干部小车保险费

40

40

0

0.0

资金拨付政府采购办,由其进行统一保险

三、项目经费

35,606

30,862

4,744

15.4

在土地收益中列支1亿元

四、总预备费

1,000

1,000

0

0.0

 

     

65,000

60,000

5,000

8.3

 


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